腾讯分分彩胆拖
索 引 號: 113401024850290707/201902-00003 信息分類: 10C/070100/05
發布機構: 瑤海區環保局 生成日期: 2019-02-01
名 稱: 2019年瑤海區環境保護局部門預算編制說明 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
文 號: 關 鍵 詞:
信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效時間: 2019-02-01 廢止時間: 暫無
2019年瑤海區環境保護局部門預算編制說明
 

2019年瑤海區環境保護局部門預算編制說明

一、2019部門預算編制指導思想和原則

(一)部門預算編制指導思想

全面貫徹黨的十八大以及十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,牢固樹立五大發展理念,以習近平總書記視察安徽重要講話精神為指導,認真落實區委區政府決策部署,遵循保重點、控一般、促統籌、調結構、提績效預算安排總要求,堅持全面完整,政府收支全面納入預算管理,合理測算、科學安排,提高預算綜合效益;堅持全面統籌,加大預算間財力統籌,加強項目資金整合,優化支出結構,嚴控一般保障重點支出;堅持依法合規,細化預算編制,強化資金監管,嚴格紀律約束,增強預算規范性;堅持開門預算,強化預算評審論證,推進預決算信息公開,增強預算透明度;堅持講求績效,擴大績效編制范圍,加強績效評價和問責,增強預算績效。

(二)部門預算編制原則

2019瑤海區環境保護局將全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神,按照區委、區政府的工作部署,以實施水環境治理、大氣污染防治為重點,全面落實各項環境管理制度,強化環境監管,提升監察監管執法效能,確保轄區環境安全;充分發揮財政職能作用,促進經濟平穩較快發展;狠抓增收節支,優化支出結構,促進經濟轉型升級和民生改善,加快社會事業發展;努力構建事權與支出責任相適應的財稅制度,健全完善財政預算體系;推進財政科學化精細化管理,轉變投入方式,提高資金使用績效。

二、2019部門主要職責

根據合肥市瑤海區機構編制委員會《關于印發合肥市瑤海區環境保護局主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》文件規定,本部門主要職責是:

(一)組織貫徹國家和省、市制訂的環境保護方針、政策、法律、法規、標準,并對各部門、單位執行情況監督檢查。

(二)組織編制全區環境保護規劃、計劃,并組織實施。參與制定全區社會中長期發展規劃、國土開發整治規劃、區域經濟發展規劃、資源開發和綜合利用規劃。

(三)負責環境保護目標責任制的組織實施,審批全區建設項目的環境影響登記表、報告表,并依法出具項目審批意見。

(四)負責全區主要污染物總量減排工作,并組織監督實施。

(五)負責全區環境監察工作,檢查污染治理設施運行情況、污染物排放許可證和三同時執行情況,依法、足額征收排污費,調查處理全區環境信訪和污染事故。

(六)組織開展全區環境監測工作,掌握環境質量狀況和發展趨勢,提出有關改善的對策與措施,并組織實施。

(七)監督農村生態環境保護,指導生態農業建設。

(八)承辦區人大、政協有關環境保護的建議、提案、議案。處理群眾對環境保護方面的來信來訪。

(九)組織開展全區環境保護宣傳教育動。

(十)完成區政府交辦的其他工作。

三、2019主要工作任務(和部門預算編制有關部分)

2019主要工作任務及目標是:

按照區委、區政府的工作部署,以實施水環境治理、大氣污染防治為重點,全面落實各項環境管理制度,強化環境監管,提升監察監管執法效能,確保轄區環境安全。

建筑工地環評手續審批,國控、省控、市控項目環境監管、排污收費、午夜間施工許可審批及監管、信訪查處;100張床位以下的醫療機構的環評審批、輻射監管;20萬平米以下區級批復立項的建設項目的環評審批、監管以及信訪查處;在當地人民政府規定的期限屆滿后繼續燃用高污染燃料的處罰工作以及在禁燃區內燃用高污染燃料的處罰工作;建設項目配套建設的環境保護設施未與主體工程同時投入運行,逾期不改正的處罰工作等。

在完成往年常規工作任務的同時,2019瑤海區環保局將認真完成已承接的多項新的工作任務,保障轄區環境安全。

四、部門及單位基本情況

(一)部門設置和人員情況

瑤海區環境保護局由機關本級和一個二級單位組成。一個二級單位為區環境保護監察大隊,為全額拔款事業單位。人員情況包括:本單位共有編制12個,其中行政編制5個,事業編制7個,編制內實有數15,離休人數0人,退休人數0人,聘用人員數12人(其中政府購買服務8人,灑水車司機4人),遺囑人數0人。

(二)2019部門組織收入預算總體情況

2018部門組織收入15元;其中罰沒收入15元,部門可支配收入15萬元。

五、部門及單位支出預算安排情況

(一)2019部門基本支出根據基礎信息數據按照國家規定的標準及范圍據實測算

2019安排基本支出75.1528萬元。其中:

1、公用經費綜合定額支出7.65萬元:正科級領導職務3*0.8 +副科級領導職務2*0.6+科員和同崗同酬人數9*0.45=7.65

26位同崗同酬工作人員崗位工資、薪級工資、績效、住房補貼、社保、公積金共計64.99元。

36位同崗同酬工作人員醫療:6*0.3=1.8

4183位同崗同酬公積金基數未調整補繳3*12*0.0198=0.7128

(二)2019部門項目支出預算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2019年安排項目支出513.96萬元。具體項目分類說明如下:

?  保障運轉類經費461.96萬元

經常性業務經費461.96萬元

16位行政編制人員公務交通補貼4.5萬元:正科3*0.78萬元/人,副科3*0.72萬元/人。

2環保特崗津貼:17*0.42萬元/=7.14萬元

3)依據區政府第二十九次常務會議紀要,2018年度預算除霾車、灑水車4位駕駛操作人員工資:4*8萬元/(年?=32萬元

48位政府購買服務人員工資:8*5萬元/(年?=40萬元

5)工會會費人員:23*0.15=3.45萬元

6)人員學習培訓 5萬元

主要依據合肥市環境保護委員會辦公室《合肥市環境保護委員會辦公室關于印發合肥市鄉鎮(街道)環境保護機構建設實施方案的通知》(合環委辦〔20161號),為進一步落實各鎮街開發區環境監督屬地管理和網格化監管任務,各鎮街開發區均設立環保辦,主要承擔各管轄區域建設項目環評與環保三同時的監督檢查、水環境治理、大氣污染防治、污染源監管、環境信訪投訴調處等環保工作,適時組織環保站人員進行環保專業培訓,參加省市執法資格考試。同時根據《關于開展2017年環境執法大練兵的通知》(皖環函〔2017664號),強化環保監察隊伍的執法能力,建設一支思想好、作風正、懂業務、會管理的環境監察隊伍。測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排3萬元。

項目支出具體內容:

A.培訓費                 3萬元

B.差旅費                 2萬元

6)空達辦、環湖辦“兩辦”日常辦公經費4萬元

區政府將空氣質量達標階段性工作領導小組辦公室、環巢湖建設領導小組辦公室設置在區環保局,區環保局統籌協調全區大氣、水污染防治工作。測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排8萬元。

項目支出具體內容:

A.  辦公費                2萬元

B.   .其他商品和服務支出         2萬元

7黨組織活動經費1萬元

主要依據區委組織部關于印發《瑤海區推進基層黨組織標準化建設實施方案》(瑤組201711, 機關(事業)單位基層黨組織的活動經費,列入單位經費預算,保障工作需要。測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018安排1萬元。

項目支出具體內容:

A.辦公費  1

8)行政后勤費用22

主要依據《合肥市瑤海區環境保護局主要職責、內設機構和人員編制規定》,用于機關單位行政后勤保障。測算標準按實際支出進行,項目資金來源預算內撥款。2018安排15萬元。

項目支出具體內容:

A.郵電費                2萬元

B.物業管理費        3萬元

C.其他商品和服務支出         17萬元

9)三公經費5萬元

主要依據《合肥市瑤海區環境保護局主要職責、內設機構和人員編制規定》,用于公務接待和公務用車運行維護,保障部門其他重點工作的正常開展。測算標準按實際支出進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排5萬元

項目支出具體內容:

A.公務接待費                 0.78萬元

B.公務用車運行維護費            4.22萬元

10)環境監測項目150萬元,主要依據合肥市環境保護局《合肥市環境保護局關于印發水質自動監測預警工作方案(試行)的通知》,合肥市空氣質量空氣達標指揮部辦公室《2017年合肥市大氣污染防治工作重點任務》,合肥市環境保護局《合肥市餐飲服務業油煙污染專項綜合整治工作實施方案》,為瑤海區地表水環境質量保持穩定,飲水水源水質達標率100%;大氣環境質量有所改善,空氣質量優良率高于85%;聲環境質量符合國家相關標準;不出現危險廢物和輻射安全事故,全區整體環境質量保持穩定。用途是對全區環境進行水、大氣、噪聲、固廢等監測,測算標準按監測項目、監測點位、監測頻次進行,項目資金來源預算內撥款。2017安排50萬元,后追加30萬元。

項目支出具體內容:

污染防治方面監測40萬元

斷面常規監測,對二十埠河、板橋河、南淝河等河流斷面12個點位監測  COD、高錳酸鹽指數、總磷、PH等污染物監測3.3萬元/*12=39.6萬。

大氣污染防治方面監測80萬元

A.工業企業大氣監測,根據合肥市空氣質量空氣達標指揮部辦公室《2017年合肥市大氣污染防治工作重點任務》對我區企業進行監測,工業廢氣、煙塵、SO2、粉塵等0.2萬元/*100企業數=20萬元;

B.揮發性有機污染監測,對我區紡織印染、包裝印刷等行業的揮發性有機物(VOCs)加強監管和監測。通過監管,重點行業污染物實現排氣筒和廠界雙達標。苯系物、有機氯化物、氟里昂系列、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等0.2萬元*20*5=20萬;

C.油煙監測,根據合肥市環境保護局《合肥市餐飲服務業油煙污染專項綜合整治工作實施方案》,對我區大中型以上餐飲(含企業、大中學校食堂)家油煙進行監測,0.1萬元*200=20萬;

日常執法監測50萬元

A.信訪監測0.2萬元/*100=20萬。

B. 信訪投訴20%是油煙投訴,其中5%需要監測,油煙監測0.1萬元//*300=30萬。

11)環保專項工作經費9萬元

主要依據合肥市空氣質量達標指揮部辦公室《關于下達2017年合肥大氣污染防治重點任務的通知》(合達辦〔20171號),合,用途:對全區排污的園區、工業聚集區、企事業單位進行專項監察,確保排污單位排污達到國家環保規定,消除環境安全隱患,杜絕污染事件,保障人民群眾身體健康。測算標準:按檢查項目分類進行,項目資金來源:預算內撥款。2018安排9萬。

項目支出具體內容:

A.辦公費用           4萬元

B.培訓費        1萬元

C.勞務費       3萬元

D.會議費1萬元

12)排污申報與環境統計項目3萬元

主要依據合肥市環境保護局《轉發省環保廳關于進一步加強全省2015年排污費征收工作的通知》(合環察函〔2015145號),使用新的排污申報表,排污許可證對企事業實現排污許可管理。測算標準按申報項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排3萬元。

項目支出具體內容:

A. 辦公費        1萬元

B. 勞務費        2萬元

1312369環保熱線、12345市長熱線投訴處置工作經費15萬元

主要依據合肥市環境保護局《關于開通各縣(區)12369環保舉報熱線的函》合環察函〔2013309號,對全區各類環保信訪投訴設立24小時熱線值班室,對信訪及違法排污進行登記查處回復工作,進行24小時值班制度,接受群眾信訪并進行處置。測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排11萬元。

項目支出具體內容:

A.辦公費               5萬元

B.勞務費               5萬元

C.其他商品和服務支出      5萬元

14)突發環境事件應急處置工作經費3

主要依據:合肥市環境保護局《關于印發2017年全市環境應急管理工作要點的通知》(合環察函2017137號),委托有資質的單位編制環境應急預案,對突發環境狀況,能按照預案及時采取措施、組織人員應對。2018年安排3萬元。

項目支出具體內容:

A.辦公費               2萬元

B.勞務費  1

15)大氣污染防治工作經費10萬元

主要依據:合肥市空氣質量達標指揮部辦公室《關于下達2017年合肥市大氣污染防治重點任務的通知》合達辦〔20171號,對全區空氣質量進行管理,對空氣質量子站附近進行巡查,對全區大氣污染企業,進行監察,測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排10萬元。

項目支出具體內容:

A.會議費    1萬元

B.勞務費    2萬元

C.辦公費   4

D.其他商品和服務支出  1

E.其他交通費用   2

16)建設項目技術審核及預案編制處置5萬元

主要依據合肥市環境保護局《合肥市環境保護局關于進一步調整下放項目環境影響評價文件審批權限的通知》(合環〔201588號),合肥市環境保護局《關于印發2017年全市環境應急管理工作要點的通知》(合環察函〔2017137號),用途聘請專家庫專家評審費用及各類環境污染應急預案的編制,測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2017年安排5萬元。

項目支出具體內容:

A.委托業務費            3萬元

B.勞務費                 2萬元

17)生態文明宣傳項目10萬元

主要依據合肥市環境保護局《合肥市環境保護局關于開展2017.世界環境日、安徽環保宣傳周系列宣傳活動的通知》和合肥市環保局《關于印發2017年全市環保系統環境法治宣傳教育工作要點》,用于開展好環境法治宣傳和.世界壞境日活動等,結合年度環境日主題,加大宣傳力度,開展多種形式的環保宣傳活動,進一步提高人民群眾對環境問題的認識和環境保護行動能力,增強環境意識和守法意識。測算標準按實際項目進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排6萬元。

項目支出具體內容:

A.印刷費3萬元

B.委托業務費  2萬元

C.宣傳場地及設備租賃費5萬元

18)律師勞務費5萬元

主要依據《關于印發<合肥市環境保護局2017年行政執法與刑事司法銜接工作要點>的通知》(合環宣〔2017131號),用于環保執法過程中法律咨詢,保證執法主體、程序、行為合法合規。測算標準按實際支出進行,項目資金來源預算內撥款。2018年安排5萬元。

項目支出具體內容:A:勞務費5

19)事業單位年度考核:工資獎金津補貼0.15萬元

20)大氣微觀子站運維經費:技術服務費67.72萬元

21)馬合鋼東部新中心辦公經費20萬:A.專家費10萬元          B.考察費5萬元           C.辦公費5萬元

22)第二次污染源普查專項經費40萬:A.辦公費10萬元                    B.檢測費用30萬元

?  發展建設類經費52萬元

維修類項目經費50萬元

工程車日常燃油、保險、維修、保養項目50萬元

主要依據:我局現有2臺工程車,目前正在增2臺,2018年我局將共有4臺工程作業車輛(2臺霧化除霾車,2臺灑水車),4臺車輛所需特種油品、保險、保養、維修費用均由我局自己承擔,測算標準按實際發生進行,項目資金來源預算內撥款。根據區政府第二十九次常務會議紀要,4臺工程作業車燃油費、保險費、維修費等約50萬元/年,故區環保局工程車日常燃油、保險、維修、保養項目2018年預算50萬元。2018年安排40萬元。

項目支出具體內容:

A. 維修費             20萬元

B. 其他交通費用              10萬元

C.專用燃料費       20

資產購置類項目經費2萬元

辦公設備項目2萬元

保障工作正常進行。測算標準按實際發生情況,政府采購,項目資金來源預算內撥款。2018安排2萬元。其中:通用資產購置類安排2萬元。

六、三公經費預算安排情況

2019三公經費預算為5萬元,其中:

(一)公務接待費支出0.78萬元。主要用于來訪調研、檢查指導等接待支出以及各單位外出開展監督檢查、監測、調研時發生的工作餐費;經費使用嚴格按照中央八項規定和省委省政府30條市委市政府10條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及省市有關規定。

(二)公務用車購置及運行費支出5萬元。其中:

公務用車運行維護費支出費4.22萬元,全部用于日常工作過程中發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。公務用車購置費0元。2017,瑤海區環境保護局局機關、1個下屬單位共有公務車輛2輛。

本單位2019預算申報中含三公經費預算共計5萬元,具體明細如下:

項目

2019預算數(萬元)

2018年預算數(萬元)

因公出國(境)費

0

0

公務接待費

0.78

0.78

公務用車運行維護費

4.22

4.22

公務用車購置費

0

0

三公經費合計

5

5

會議費

0

0

培訓費

0

0

備注:2018預算數中,涉及三公經費數字取自2018預算公開數。

七、本部門需特別說明的其他情況

無。

瑤海區環保局

20189

 
腾讯分分彩胆拖 下载麻将来了 p2p理财平台新手标 兴动哈尔滨麻将客服 有一万块闲钱如何理财 中原河南麻将苹果版 股票行情今天大盘新华制药 血战麻将极品是什么 2019正虹科技有希望重组吗 扣点点麻将技巧 和讯股票